目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化工作的方針政策，做好文化示范區(qū)的創(chuàng)建及免費(fèi)開放工作；組織開展群眾文化理論研究、學(xué)術(shù)討論和文藝創(chuàng)作；承辦演出、展覽和群眾性文化活動(dòng)，開展對(duì)外文化交流；搜集、整理、開發(fā)、保護(hù)、傳承民族民間文化資源及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；舉辦各類知識(shí)性、技能性培訓(xùn)活動(dòng)，組織全市公共文化干部培訓(xùn)班和各類藝術(shù)培訓(xùn)；收藏優(yōu)秀美術(shù)、書法、攝影作品；指導(dǎo)縣區(qū)文化館工作，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝創(chuàng)作及欣賞普及全民審美教育，傳播科學(xué)文化知識(shí)；提供群眾文化娛樂服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2024年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)，2024年年末實(shí)有人數(shù)21人（不含遺屬優(yōu)撫人員），退休1人，新調(diào)入2人。

2024年退休人員人數(shù)共17人，本年度退休1人。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為490.46萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加55.74萬元，增長(zhǎng)12.82％，主要原因是2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加55.74萬元，增長(zhǎng)12.82％。2024年度事業(yè)收入持平，2024年度經(jīng)營收入增加持平，2024年度其他收入持平。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)490.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入490.46萬元，占100.00％。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)490.46萬元，其中：基本支出376.11萬元，占76.69％；項(xiàng)目支出114.35萬元，占23.31％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為490.46萬元。與上年相比，各增加55.74萬元，增長(zhǎng)12.82％。主要原因是2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490.46萬元，較上年決算數(shù)增加55.74萬元，增長(zhǎng)12.82％。主要原因是2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490.46萬元，文化旅游體育與傳媒支出397.20萬元，占80.98％；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.50萬元，占6.42％；衛(wèi)生健康支出34.36萬元，占7.01％；住房保障支出27.40萬元，占5.59％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為442.97萬元，支出決算為490.46萬元，完成年初預(yù)算的110.72％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為442.97萬元，支出決算為490.46萬元，完成年初預(yù)算的110.72％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，未列入預(yù)算。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為349.72萬元，支出決算為397.20萬元，完成年初預(yù)算的113.58％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資調(diào)標(biāo)、專技晉升等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.90萬元，支出決算為31.50萬元，完成年初預(yù)算的90.28％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位退休1人，經(jīng)費(fèi)支出減少。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.27萬元，支出決算為34.36萬元，完成年初預(yù)算的109.89％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位年中新增2人，經(jīng)費(fèi)支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.11萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)341.85萬元，較上年決算數(shù)減少9.92萬元，下降2.82％，主要原因是我單位退休1人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資103.41萬元，津貼補(bǔ)貼73.36萬元，獎(jiǎng)金1.61萬元，績(jī)效工資69.74萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.77萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.52萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.67萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.73萬元，住房公積金27.40萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.64萬元；公用經(jīng)費(fèi)34.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.70萬元，增長(zhǎng)2.09％，主要原因是我單位新增2人，日常辦公開支較以往年度有增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.82萬元，手續(xù)費(fèi)0.09萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)1.95萬元，郵電費(fèi)0.2萬元，取暖費(fèi)14.7萬元，差旅費(fèi)1.76萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，租賃費(fèi)0.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.13萬元，福利費(fèi)5.15萬元，其他商品和服務(wù)支出2.21萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際發(fā)生支出，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降34.10％，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生因公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未發(fā)生因公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

其中：1．公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生因公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未發(fā)生因公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

2．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未發(fā)生因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未發(fā)生因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3．公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際發(fā)生支出，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降34.10％，主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組，0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛，公務(wù)用車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次9人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位無培訓(xùn)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2024年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛，其他用車主要是用于：無。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金114.35萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的83.91％。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2024年度部門決算中反映免費(fèi)開放資金等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．“2024年免開資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為43.2萬元，完成預(yù)算的86.4％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是舉辦文化藝術(shù)班5期；二是利用數(shù)字資源開展各類群眾活動(dòng)5次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支付不及時(shí)；二是免費(fèi)開放專項(xiàng)資金支出范圍較窄，開展的部分活動(dòng)無法從該專項(xiàng)資金中支付。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化措施，提高作品的層次，擴(kuò)大參觀展覽的人員，加大培訓(xùn)工作力度，科學(xué)合理安排輔導(dǎo)、培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容，切實(shí)推動(dòng)我市公共文化事業(yè)繁榮發(fā)展；二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，完善資金使用審批程序，大力節(jié)約財(cái)政資金，把有限的資金用在刀刃上，確保各類展覽、培訓(xùn)等工作的質(zhì)量和進(jìn)度。免費(fèi)開放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

2．“2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.39萬元，執(zhí)行數(shù)為11.39萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是舉辦公益培訓(xùn)班；二是開展非遺傳承活動(dòng)；三是平臺(tái)直錄播各類活動(dòng)；四是舉辦較大規(guī)模文化活動(dòng)。

3．“2024年殘疾人保障金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.28萬元，執(zhí)行數(shù)為2.28萬元，完成預(yù)算的100％。

4．“張掖剪紙”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是舉辦剪紙專題培訓(xùn)班；二是舉辦專題展覽。

5．“社火調(diào)演補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.70萬元，執(zhí)行數(shù)為5.70萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是舉辦春節(jié)社火調(diào)演1場(chǎng)；二是參與演出人數(shù)。

6．“藝術(shù)普及資源建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，執(zhí)行數(shù)為14.88萬元，完成預(yù)算的49.60％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是推動(dòng)全面藝術(shù)普及高質(zhì)量發(fā)展；二是全面藝術(shù)普及相關(guān)直錄播；三是區(qū)域和地方性群眾文化活動(dòng)；四是學(xué)才藝培訓(xùn)；五是采集場(chǎng)館及活動(dòng)信息。

7．“春節(jié)文藝晚會(huì)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.91萬元，執(zhí)行數(shù)為26.91萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是舉辦春節(jié)文藝晚會(huì)1場(chǎng)；二是參與晚會(huì)演出人數(shù)。

三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

見附件。

第五部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。