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第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分?部門概況

一、部門職責(zé)

張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）是全市美術(shù)創(chuàng)作、培訓(xùn)、交流、展覽的中心。緊緊圍繞弘揚社會主義核心價值觀積極開展各項文化藝術(shù)活動，認(rèn)真實施張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）內(nèi)控財務(wù)制度，管好用好美術(shù)館免費開放資金，確保資金安全。全面推進和規(guī)范院務(wù)委員會實施“三重一大”集體決策制度。其主要職責(zé)是：

1．樹立牢固的思想意識、強化服務(wù)意識。張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）始終把思想政治工作當(dāng)作頭等大事來抓，特別是把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育納入學(xué)習(xí)教育主要內(nèi)容，認(rèn)真開展各項惠民活動。

2．做好公益事業(yè)，打造精品美術(shù)館項目。突破常規(guī)模式、打破場館限制，充分應(yīng)用現(xiàn)代化網(wǎng)絡(luò)傳媒的形式，利用微信、抖音公眾平臺，及時制作發(fā)布了在線展覽，確保文化服務(wù)不打烊。開展文化主題展、交流展、全市群眾藝術(shù)展、院團學(xué)術(shù)展為基礎(chǔ)的展覽。美術(shù)館嚴(yán)把作品質(zhì)量，做精品文化，打造美術(shù)館的群眾服務(wù)功能。

3．抓深入生活，促畫院美術(shù)精品創(chuàng)作。創(chuàng)作是畫院和美術(shù)館的中心任務(wù)，作品是畫家的立身之本。不斷創(chuàng)作優(yōu)秀作品，是我們的使命與責(zé)任。組織創(chuàng)作人員積極參加振興鄉(xiāng)村等省市系列書畫藝術(shù)展創(chuàng)作工作，全體工作人員努力為促進張掖美術(shù)事業(yè)繁榮發(fā)展作出積極貢獻。

4．堅守宣傳陣地，加強對外學(xué)術(shù)交流。張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）是美術(shù)創(chuàng)作的窗口，代言著一方水土的精神文化，加強對外的學(xué)術(shù)交流，有助于本地文化的發(fā)展和對外學(xué)術(shù)的提高。大力推行“請進來、走出去”的交流模式，這些交流展覽因其在各自不同地域，文化背景及個人才情興趣等諸多方面的差別，促進了書畫創(chuàng)作人才的互學(xué)互鑒。

5．開展公益講座活動，服務(wù)人民。為弘揚中國傳統(tǒng)文化，普及書畫藝術(shù)，提高書畫愛好者的藝術(shù)水平，更好地滿足群眾對文化生活的需求，積極舉辦以“我為群眾辦實事”為主題的培訓(xùn)活動。堅持扎根基層，力爭從為難群眾辦好每一件實事做起，全面深化為人民服務(wù)的能力。

6．廣泛宣傳及信息互動。張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）開展的各類活動利用樓道、宣傳欄、電子屏、美術(shù)館微信公眾號、抖音官網(wǎng)等載體進行宣傳，加強社會主義核心價值觀、全國文明城市創(chuàng)建、防疫、安全生產(chǎn)月等宣傳普及，結(jié)合美術(shù)館工作實際，制作短視頻、抖音等宣傳作品，全面反映工作開展情況。利用好網(wǎng)絡(luò)媒介積極做好宣傳工作。

7．筆會及文化下鄉(xiāng)活動。為助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，反映張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）美術(shù)家心系“三農(nóng)”，不忘初心、牢記使命，宣傳新時代社會主義新農(nóng)村、新農(nóng)民的精神風(fēng)貌。今后我們一如既往開展“送文化下鄉(xiāng)”，積極組織全市藝術(shù)采風(fēng)、進社區(qū)、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展豐富多彩的筆會交流活動加大與基層單位的溝通聯(lián)絡(luò)，促進文化的傳播與發(fā)展。

8．積極落實推進美術(shù)作品典藏。張掖市美術(shù)館的主要功能之一是為了收藏和展覽較好的美術(shù)作品，在一定意義上又被稱為藝術(shù)類的博物館。即展現(xiàn)了在歷史發(fā)展過程中許多有藝術(shù)氣息的美術(shù)創(chuàng)作，也承擔(dān)著張掖市公共藝術(shù)教育的職責(zé)，對文化藝術(shù)的積累和引導(dǎo)都有著積極的作用。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)地委發(fā)［1996］12號文件，中共張掖地委、張掖地區(qū)行政公署，于1996年9月25日成立張掖地區(qū)書畫院。張掖書畫院是全額撥款的非參公事業(yè)單位，2010年4月經(jīng)市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立張掖市美術(shù)館，2014年6月張掖市機構(gòu)編制委員會關(guān)于市美術(shù)館等機構(gòu)編制問題的通知（張機編［2014］9號）將市書畫院加掛市美術(shù)館牌子，新增財政撥款事業(yè)編制2名，科級干部職數(shù)1名（市美術(shù)館館長），現(xiàn)核定人員編制8名。核定縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)（院長）1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。2010年10月經(jīng)市編辦研究成立了辦公室、創(chuàng)作室2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)均為科級建制，核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級干部職數(shù)2名。截至目前，單位有正式編制9人（其中：正高級職稱2人，副高職稱4人，中級職稱2人，初級職稱1人，），法定代表人：陳岡。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為425.40萬元。與上年度相比，收、支總計各增加135.43萬元，增長46.70％，主要原因是：2024年度新增項目支出，總收入及支出相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計425.40萬元，其中：財政撥款收入425.40萬元，占100.00％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％；其他收入0.00萬元，占0.00％。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計425.40萬元，其中：基本支出167.32萬元，占39.33％；項目支出258.08萬元，占60.67％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為425.40萬元。與上年相比，各增加135.43萬元，增長46.70％。主要原因是2024年度新增項目支出，總收入及支出相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.40萬元，較上年決算數(shù)增加135.43萬元，增長46.70％。主要原因是2024年度新增項目支出，總支出相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0.00％；外交支出0.00萬元，占0.00％；國防支出0.00萬元，占0.00％；公共安全支出0.00萬元，占0.00％；教育支出0.00萬元，占0.00％；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00％；文化旅游體育與傳媒支出387.76萬元，占91.15％；社會保障和就業(yè)支出14.40萬元，占3.38％；衛(wèi)生健康支出11.27萬元，占2.65％；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00％；農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00％；交通運輸支出0.00萬元，占0.00％；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.00％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00％；金融支出0.00萬元，占0.00％；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00％；住房保障支出11.97萬元，占2.81％；糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占0.00％；其他支出0.00萬元，占0.00％；債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00％；債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00％；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為205.83萬元，支出決算為425.40萬元，完成年初預(yù)算的206.68％。其中：

1．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為167.46萬元，支出決算為387.76萬元，完成年初預(yù)算的231.56％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2024年度新增項目支出，總收入及支出相應(yīng)增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.09萬元，支出決算為14.40萬元，完成年初預(yù)算的95.40％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員薪資變動。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.72萬元，支出決算為11.27萬元，完成年初預(yù)算的96.15％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是扣繳基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.55萬元，支出決算為11.97萬元，完成年初預(yù)算的103.60％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位調(diào)入一名工作人員。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出167.32萬元。其中：

人員經(jīng)費145.35萬元，較上年決算數(shù)增加9.54萬元，增長7.03％，主要原因是調(diào)入1名在職人員，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經(jīng)費21.97萬元，較上年決算數(shù)增加1.04萬元，增長4.95％，主要原因是調(diào)入1名工作人員，物價上漲。公用經(jīng)費用途主要包辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、培訓(xùn)費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0．38萬元，支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為積極響應(yīng)上級“過緊日子”的有關(guān)要求，我單位本年度無“三公”經(jīng)費事項支出。較上年決算數(shù)無變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2024年未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年決算數(shù)持平主要原因是我單位未發(fā)生因公出國（境）費用。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位2024年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費。較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費。

其中：1．公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年我單位未購置公務(wù)用車。較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未購置公務(wù)用車。

2．公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年我單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。較上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。

3．公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0．38萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度我單位無涉及公務(wù)接待工作事項。較上年決算數(shù)持平，主要原因是為積極響應(yīng)上級“過緊日子”的有關(guān)要求，我單位無涉及公務(wù)接待工作事項。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛，公務(wù)用車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，我單位無機關(guān)運行相關(guān)事宜，不涉及該項經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)持平。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)持平。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計139.15萬元，其中：政府采購貨物支出139.15萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.15萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額139.15萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛，未配置其他用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備0.00臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金320萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。對2024年度0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。組織對“三館一站”免開經(jīng)費、“張掖市美術(shù)館濱河新區(qū)分館公共文化設(shè)備購置工程”創(chuàng)建項目2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出320萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位按年初績效目標(biāo)均已完成本年度績效

二、績效自評結(jié)果

我部門在2024年度部門決算中反映“三館一站”免開經(jīng)費、“張掖市美術(shù)館濱河新區(qū)分館公共文化設(shè)備購置工程”創(chuàng)建項目2個項目開展了部門評價2個項目績效自評結(jié)果。

1．“三館一站”免開經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：一是2024年度，嚴(yán)格執(zhí)行文旅部(專有術(shù)語錯誤)關(guān)于印發(fā)《中央補助地方美術(shù)館·公共圖書館·文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法》精心舉辦展覽，增強交流合作以宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，注重提升展覽品牌，著力推出彰顯時代特征、中國特色、張掖特質(zhì)的展覽項目，獲得了較好地社會反響。二是2024年成功舉辦了展覽17期，其中省級展4期，市級展覽9期、省內(nèi)外市級交流展4期。展出各類書畫、攝影作品1000余幅書畫及攝影作品，充分發(fā)揮美術(shù)館公共文化服務(wù)職能，加強了對外交流，向全市人民獻上了豐富多彩的文化大餐，促進了張掖文藝事業(yè)的繁榮和發(fā)展。三是堅持文化惠人民，推動藝術(shù)進社區(qū)、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2024年組織書畫家開展“送文化下鄉(xiāng)”筆會交流活、書畫公益培訓(xùn)動12場次，豐富了村民們的精神文化生活。每逢佳節(jié)，書畫家們把平安和諧、吉祥如意的春聯(lián)和書畫化為美好祝愿，精心準(zhǔn)備迎新春“贈聯(lián)送福”活動，現(xiàn)場揮毫潑墨為群眾書寫贈送春聯(lián)500多副、書畫200多幅，以傳統(tǒng)文化的形式給基層群眾送去真誠的祝福，踐行文藝工作者的服務(wù)意識與責(zé)任擔(dān)當(dāng)。三是結(jié)合工作實際，制作短視頻、抖音等宣傳作品，全面反映工作開展情況，發(fā)布抖音視頻宣傳40余篇；微信公眾號宣傳70余篇；向市局報送文化展覽、活動信息、創(chuàng)城、創(chuàng)衛(wèi)信息34余篇。四是提升團隊創(chuàng)作能力和創(chuàng)作水平。全年組織書畫工作者創(chuàng)作美術(shù)作品近90幅、書法作品近50幅，創(chuàng)作能力和隊伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)績明顯著提升。與此同時，加強美術(shù)館相關(guān)配套設(shè)施、資源配置、布展硬件設(shè)施、維護維修，美術(shù)館所有工作人員的工資發(fā)放等工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2024年，該項目績效目標(biāo)無偏離。

（后附項目自評表，見附件2。）

2．“張掖市美術(shù)館濱河新區(qū)分館公共文化設(shè)備購置工程”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為270萬元，執(zhí)行數(shù)為207.09萬元，完成預(yù)算的77％。項目績效目標(biāo)完成情況：一是2024年度，項目實施過程中嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》(專有術(shù)語錯誤)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，做到財務(wù)制度健全、管理規(guī)范、會計核算規(guī)范。全年認(rèn)真實施張掖書畫院（張掖市美術(shù)館）內(nèi)控財務(wù)制度。管好、用好美術(shù)館以上項目資金，確保資金安全。全面推進和規(guī)范院務(wù)工作會議，實施“三重一大”集體決策制度。嚴(yán)格依照文件制度對資金使用規(guī)范化、嚴(yán)格化。全年度按照財政部門要求完成各項資料數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送工作，項目資金使用合理合規(guī)。二是該項目的的實施，不僅弘揚中國傳統(tǒng)文化，普及書畫藝術(shù)，提高書畫愛好者的藝術(shù)水平，更好地滿足新區(qū)群眾對文化生活的需求。新區(qū)美術(shù)館作為現(xiàn)代美育實施推進的有效場所，可以更好地在視覺上給學(xué)生美的享受，它為學(xué)生提供了一個專業(yè)化的學(xué)習(xí)場所，使美術(shù)教學(xué)內(nèi)容更加豐富，學(xué)生的學(xué)習(xí)參與熱情也能得到更好地激發(fā)?。此外，新區(qū)美術(shù)館收藏展示名家藝術(shù)品，讓學(xué)生受到多元文化熏陶，推動立德樹人工作的開展?。通過舉辦各種大型展覽會展活動，為企業(yè)創(chuàng)造新聞傳播機會，促進文旅產(chǎn)業(yè)高效融合。通過具有特色的藝術(shù)，豐富高品質(zhì)的城市文明?，真正體現(xiàn)零距離和公共互動，較大程度的為新區(qū)公共文化注入新的活力。三是完成張掖市美術(shù)館濱河新區(qū)分館公共文化設(shè)備購置。按規(guī)劃和要求嚴(yán)把質(zhì)量完成創(chuàng)建，充分發(fā)揮濱河新區(qū)美術(shù)館公共文化服務(wù)職能，向全市人民獻上豐富多彩的文化大餐，為繁榮張掖文化貢獻力量，深入實施文化惠民工程，推動張掖全民文化藝術(shù)修養(yǎng)和品質(zhì)提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付及時率不夠高。下一步改進措施：切實提高資金支付及時率。

（后附項目自評表，見附件3）

三、部門重點績效評價結(jié)果

總體來看，2024年度我單位組織實施的“三館一站”免開經(jīng)費項目、“張掖市美術(shù)館濱河新區(qū)分館公共文化設(shè)備購置工程”項目，2個一般公共預(yù)算項目執(zhí)行率較好，完成了項目年初設(shè)定的各項預(yù)期目標(biāo)。項目經(jīng)費支出合理有效，財務(wù)管理制度健全，資金使用合理規(guī)范。張掖市美術(shù)館在豐富廣大群眾精神文化生活的同時，有力地促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)相得益彰、深度融合發(fā)展。使張掖市美術(shù)館公共文化設(shè)施更好的服務(wù)于廣大群眾，讓更多的群眾感受到物質(zhì)文化滿足的同時精神文明也不斷提升。

（后附單位2024年整體支出績效自評報告見附件4）

第五部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：張掖書畫院(張掖市美術(shù)館)決算公開表.xlsx

附件2：“三館一站”免開資金績效目標(biāo)自評表.xlsx

附件3：張掖市美術(shù)館濱河新區(qū)分館公共文化設(shè)備購置工程績效目標(biāo)自評表.xlsx

附件4：2024年部門整體支出績效自評報告.docx